Informes de la Oficina de Control Interno – Ifinorte

Informes de la Oficina de Control Interno

1. Programas

1.1. Programa Anual de Actividades de Control Interno

• Programa Anual de Actividades de Control Interno 2024
• Programa Anual de Actividades de Control Interno 2023
• Programa Anual de Actividades de Control Interno 2022

1.2. Programa Anual de Auditorias de Control Interno

• Programa Anual de Auditorias de Control Interno 2024
• Programa Anual de Auditorias de Control Interno 2023
• Programa Anual de Auditorias de Control Interno 2022

1.3. Aceptación de Auditorias

• Aceptación de Auditorias
• Proceso de Auditoria Interna

1.4. Caracterización de Procesos Control Interno

• Caracterización de Procesos Control Interno

2. Informes

2.1. Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Gestión de Control Interno

• Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Gestión de Control Interno I Semestre de 2024
• Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Gestión de Control Interno II Semestre de 2023
• Evaluación Independiente del Estado del sistema de Gestión de Control Interno I Semestre de 2023
• Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Gestión de Control Interno 2022

2.2. Informe de Seguimiento al Plan de Acción

• Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2024
• Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2023
• Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2022

2.3. Informes de Seguimiento al Trámite de PQRSDF

• Informe de Seguimiento al Trámite de PQRDF Segundo Semestre 2023
• Informe de Seguimiento al Trámite de PQRSDF 2023
• Informe de Seguimiento al Trámite de PQRSDF 2022

2.4. Informes de Seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Publico

• Informe de Seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público 2024
• Informe de Seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público 2023
• Informe de Seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público 2022

2.5. Informes de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Publica PTEP

• Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Publica 2024
• Informe de Seguimiento al Plan de Anticorrupción 2023
• Informe de Seguimiento al Plan de Anticorrupción 2022

2.6. Informe de Seguimiento Derechos de Autor

• Informe de Seguimiento Derechos de Autor 2024
• Informe de Seguimiento Derechos de Autor 2023
• Informe de Seguimiento Derechos de Autor 2022

2.7. Informe de Seguimiento Control Interno Contable

• Informe de Seguimiento Control Interno Contable 2024
• Informe de Seguimiento Control Interno Contable 2023
• Informe de Seguimiento Control Interno Contable 2022

2.8. Informe de Seguimiento al Fortalecimiento de la Meritocracia del Estado Colombiano

• Informe de Seguimiento al Fortalecimiento de la Meritocracia del Estado Colombiano 2023
• Informe de Seguimiento al Fortalecimiento de la Meritocracia del Estado Colombiano 2022

2.9. Informe de Seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano

• Informe de Seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano 2023
• Informe de Seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano 2022

2.10. Informe de Seguimiento ala Ejecución Presupuestal y P.A.C.

• Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal y P.A.C. 2024
• Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal y P.A.C. 2023
• Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal y P.A.C. 2022

2.11. Informe de Seguimiento a la Estructura Organizacional

• Informe de Seguimiento a la Estructura Organizacional 2024
• Informe de Seguimiento a la Estructura Organizacional 2023
• Informe de Seguimiento a la Estructura Organizacional 2022

2.12. Informe de Seguimiento al Código de Integridad

• Informe de Seguimiento al Código de Integridad 2023
• Informe de Seguimiento al Código de Integridad 2022

2.13. Informe de Seguimiento Controles

• Informe de Seguimiento Controles 2023 Excel
• Informe de Seguimiento Controles 2023
• Informe de Seguimiento Controles 2022

2.14. Informe de Seguimiento a Procedimientos

• Informe de Seguimiento a Procedimientos 2024
• Informe de Seguimiento a Procedimientos 2023
• Informe de Seguimiento a Procedimientos 2022

2.15. Informe de Seguimiento al Plan Institucional de Formación y Capacitación

• Informe de Seguimiento al Plan Institucional de Formación y Capacitación 2023
• Informe de Seguimiento al Plan Institucional de Formación y Capacitación 2022

2.16. Informe de Seguimiento a la Gestión del Riesgo

• Informe de Seguimiento a la Gestión del Riesgo 2024
• Informe de Seguimiento a la Gestión del Riesgo 2023
• Informe de Seguimiento a la Gestión del Riesgo 2022

2.17. Informe de Seguimiento Información y Comunicación

• Informe de Seguimiento Información y Comunicación 2023

2.18. Informe de Seguimiento Propiedad Planta y Equipo

• Informe de Seguimiento Propiedad Planta y Equipo 2024
• Informe de Seguimiento Propiedad Planta y Equipo 2023

2.19. Informe de Seguimiento Comité de Conciliación

• Informe de Seguimiento Comité de Conciliación 2023

2.20. Informe de Seguimiento a MIPG

• Informe de Seguimiento a MIPG 2023

2.21. Informe de Seguimiento Ley Anti Tramites y Plataforma SUIT

• Informe de Seguimiento Ley Anti Tramites y Plataforma SUIT 2024

2.22 Informes de Auditorias

2.22.1. Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo

• Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo 2024
• Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo 2023
• Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo 2022

2.22.2. Recaudos

• Recaudos 2023
• Recaudos 2022

2.22.3.Presupuesto

• Presupuesto 2023
• Presupuesto 2022

2.22.4. Normas y Regulaciones

• Normas y Regulaciones 2023
• Normas y Regulaciones 2022

2.22.5. Contratación

• Contratación 2023
• Contratación 2022

2.22.6. Calidad

• Calidad 2023
• Calidad 2022

2.22.7. Crédito de Cesión

• Crédito de Cesión 2023

2.22.8. Tesorería

• Tesorería 2024

2.22.9. Cartera

• Cartera 2024

3. Evaluación de Dependencias

• Evaluación 2024
• Evaluación 2023
• Evaluación 2022

4. Planes de Mejoramiento

4.2. Organos de Control

5. Actas y/o Resoluciones

Actas

• Acta 002 Comité de Control Interno del 21 de marzo de 2023
• Acta 001 Comité de Control Interno del 06 de febrero de 2023

Resoluciones

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